您好，非本单位员工报销走账规定如下： 1、提出报销申请，准备相关证明材料，填写报销单，并由经办人签字确认，准备财务支付的费用明细单， 确认帐号，报销金额及去向； 2、经办人带领非本单位员工去财务处申请报销，向收银处出示报销单，财务处将报销单及费用明细单登记在账目登记表上； 3、收银处从报销账户中支付报销金额，收银处支付完毕后，经办人确认支付，并做出与费用明细单相符的记录； 4、收银处统计完收支数据后，将报销金额转移至本单位指定的账户，并将报销单及费用明细单一起报告给总财务室办理备案。 以上是报销规定，总结起来有提出报销申请，准备相关证明材料，签字确认，交付财务处，支付报销费用，记录支付情况，进行统计分析，将报销金额转移至本单位指定账户，办理备案。 拓展知识：报销费用的支付一般要求请款方具备的条件包括有针对性，节约性及合法性。有针对性是指请款项目要在实际工作中用到，支出必须得到预算批准或控制，不允许资源被任意挥霍浪费；节约性是指要以最低的成本完成工作，不能以广大支出来换取小部分收益；合法性是指要符合国家及公司的财务制度，不能违反相关规定。