对于对公付款了供应商不开发票的情况，应该做到： 首先，付款前应该与供应商签署合同，明确付款事项，及发票开具事宜，以免纠纷出现。 其次，付款后应密切关注供应商的发票开具情况，及时向供应商提出开具发票的要求，并和侍应商共同确认账务是否挂账，若存在挂账现象，及时向供应商要求解决方案，并注意协商书、备忘录等法律文件的准备。 再次，如果不能经过与供应商的协商，可考虑诉至法院要求供应商开具发票，维护企业的合法权益。 当然，最好的方法还是在购买前仔细询问供应商的发票开具条件，可以有效避免类似问题出现。 拓展知识： 1、“挂账”是指交易发生后，当事人尚未结算账款而将相关账务记入账簿的一种情况。 2、付款时最好选择电汇、承兑汇票等方式，这样能保证多方利益，让付款更安全有效，降低纠纷发生的可能性。