老师,我这个月有退货,红冲了普通发票,专票没开,然后销售票还没有红冲得多,报印花税时显示负数200多,税务系统不让报怎么办
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84784994 | 提问时间:2023 01/25 12:22
答: 当发票出现红冲情况时,由于发票平衡原则,如果普通发票已经红冲,但专票还没有红冲,那么由于存在发票不平衡的情况,就会出现发票出现负值的情况,所以在报印花税时,就会出现负数无法报送的情况。为了解决这个问题,我们通常需要在发票的系统里,先将这张专票也额外红冲掉,这样发票平衡原则就能够得到满足,从而解决负值问题,并让税务系统可以正常进行报印花税的操作。另外,对于税务系统的更新,由于税务系统更新后,也会出现发票不平衡的情况,因此,在税务系统更新后,要及时对发票进行检查,并进行修正,否则可能会出现负值得情况,从而影响报印花税操作。
2023 01/25 12:31
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