使用用友U8批量制单生成的凭证可以使用反审核功能进行删除，以下步骤详细描述了如何使用反审核功能删除凭证： 1、进入系统主菜单，选择凭证管理 — 凭证登记； 2、选择该凭证中要反审核的单据，注意不能反审核的单据，如有了支付凭证的单据； 3、右击选中的单据，点击“反审核”，系统会提示是否确认反审核，点击确定； 4、系统会提示反审核操作完成，反审核成功； 5、最后，进入凭证查询界面查看凭证已经被删除。 通过以上步骤，可以轻松完成批量制单的反审核。 此外，可以使用“强制反审核”功能，强制反审核不仅可以反审核凭证，而且可以反审核被支付的凭证，这样凭证可以完全删除。使用时，需要在系统首页中点击“反审核处理”，进入反审核处理程序，按照程序操作即可完成凭证删除功能。 拓展知识：在使用用友U8进行凭证操作时，应注意其安全性问题，凭证处理应遵守企业财务制度，以确保凭证的真实性和有效性，做到信息准确可信，实现财务管理的有效性。