工程已经结束几年了,而且是专项款,这个钱并没有上我们的账,后续说是需要上固定资产账,后面附的合同都有他的签名,但是这个人联系不上,急着补票据,经手人代签了,领导也已经审批签字,问三资上的人说是经手人不一定是他,了解这个项目的都可以,但是当时的一批人都退休了,所以就代签了,这个责任严重不
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84785027 | 提问时间:2023 01/23 13:01
这个问题的责任严重不起来,因为工程已经结束几年,而且是专项款,资金并未上传到我们的账户,因此后续的补票据经手人代签,经过领导审批签字,但是实际上不一定是经手人,而可以是熟悉这个项目的任何一位,但是在当时,一批人都已经退休,因此只能代签。从这个事件中不难发现,我们需要加强记录、存档、审计等工作,因为财务资金的流动对审计审计有着极其重要的作用,只有严格的审计程序,才能保证财务资金的安全流动。另外,在日后的管理过程中,也要注意采取有效的管理,尤其是对于那些以前有过问题的项目,时刻保持警惕,避免出现类似的问题。
2023 01/23 13:16
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