退货给供应商发票红冲，供应商退款，账务处理应该从发票开具、对账和制单等几个方面进行讨论。 1、发票开具：首先，供应商应发放一张专门的退货发票，其发票内容必须包括原发票内容（商品名称、规格、数量和退货金额），退货发票也应红字明细，清楚标注出发票内容的退货情况、退货金额和原发票内容。 2、对账：退货时，为了避免造成财务损失，发票应仔细对账，确保发票上的数量、规格、型号、金额等发票内容与实际退货情况相符，以确保发票的有效性和准确性。 3、制单：制单也是财务处理的重要一步，退货后，应根据发票摘要进行制单，制单内容应包括原发票内容（商品名称、规格、数量和退货金额），并且也应红字明细，清楚标注出发票内容的退货情况、退货金额和原发票内容。 拓展知识：如果退货时采用货到付款方式，那么退货时同时还需要供应商返回实付货款，以关联财务收支账目，确保收入结算平衡，以确保企业财务状况的稳定性。