退货给供应商的发票退款的处理流程为： 1、从供应商获取有效的发票，并对发票进行认证； 2、将发票信息填写在财务系统中，并将认证结果记录到财务系统中； 3、根据发票信息，在财务系统中生成退款单据，并将发票信息录入其中； 4、将退款单据发送给银行，由银行将款项付给供应商； 5、最后，将支付给供应商的金额记录在财务系统中。 发票退款的处理总是要求认真、