对方应该按照正常方式开票，票据应该包括：一、货物名称、数量及单价；二、实际收取的价格，即1万元；三、折扣款项；四、应开票额，实际金额加上折扣款项之和。 折扣款项不能单独开票给对方，但是可以让供应商把质量折扣的金额扣除后的实际金额分两次开票，一次开票金额是应开票额（实际金额+折扣款项），另一次开票金额是折扣款项。这样就可以避免折扣款项被拆分成支出项，让税务部门更容易接受。 此外，采购折扣是一种正常的商业行为，当税务部门检查发票时，发票抬头应填写按实际金额开票，如折扣凭据、信息等应在发票备注栏中注明，以便税务部门检查核实。