我们是外贸出口企业,在八月份开了进项和销项,但是在八月时候没有勾选出口退税进项,但是已经把销项开了,在现在申报增值税报表怎么申报
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84785006 | 提问时间:2023 01/22 22:36
当公司在八月份没有勾选出口退税进项,但已经把销项开了,那么就需要在申报增值税报表时,先进行逆向管理,即从销项中计算出进项,从而填写增值税报表。 具体步骤如下:
1、核定应补税费用:先将进项税额减去已经缴纳的税额,即可得到应补税费用。
2、填写增值税报表:将应补税费用写入增值税报表的未缴纳部分,缴纳相应的税费,即可完成增值税报表的填写。
拓展知识:此外,除了企业内部管理的增值税报表,还需要根据纳税人的情况,定期报送国家税务机关的增值税报表。该报表中包括了企业一定时期内的纳税情况,能够帮助企业更加准确地计算出其应缴纳的税额,避免因计算缺失税费而产生不必要的损失。
2023 01/22 22:44
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