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#实务#
外贸企业用于出口退税的进项,在八月开票未在八月勾选,在九月勾选,所以进项属于九月,且在八月把销项开了,在九月申报,八月的增值税报表时候,采集不到进项,这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办,
84785022 | 提问时间:2023 01/22 22:13
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
外贸企业在八月开票未在八月勾选,在九月勾选用于出口退税的进项属于九月的情况下,增值税报表需要将这部分进项进行拆分,八月增值税报表可以先填写未勾选的进项,而九月增值税报表则需要再次勾选用于出口退税的部分进项,将其填入增值税报表上。此外,在做具体税务申报的时候,外贸企业要记得将上月的用于出口退税的进项合并到本月的增值税报表中一起进行申报,从而确保税务申报的完整性和准确性。 除了上述要求之外,外贸企业还要注意在申报增值税报表时,及时更新财税系统中的出口退税信息,因为在增值税报表申报过程中会涉及到财政税务系统中的数据,如果出口退税信息存在不一致的情况时增值税报表申报也就会出现问题。总之,外贸企业在进行增值税报表申报的时候要注意出口退税的情况,以及时更新财务税务系统中的相关信息,以确保整体申报的准确性。
2023 01/22 22:22
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