导出单张凭证的步骤如下： 1）登录财务系统，点击“凭证管理”，进入凭证列表页面； 2）在凭证列表中搜索指定日期范围内的凭证； 3）在搜索出的凭证列表中，选择需要导出的凭证，点击“导出凭证”； 4）在“导出凭证”页面，确定导出的凭证内容，设置银行格式（如：银行代码、金额、账号等），选择保存的格式，如.xls、.csv格式； 5）点击“确认导出”按钮，系统将弹出下载框，点击保存，完成单张凭证的导出。 拓展知识： 对于导出多张凭证，可以使用财务系统中的“批量导出”功能，选择需要导出的多张凭证，然后设置好银行格式和保存格式，一次性将多张凭证导出，节省时间。