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老师 只是补缴之前两个月的社保分录 借：应付职工薪酬-工资 （社保个人部分） 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 支付 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看有错误吗
84785020 | 提问时间：2023 01/19 15:45
齐惠老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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您的分录方式正确，也可以借助计算机软件来达到记账效果。拓展知识：企业司法拥有职工时，应当定期向社会保险基金交纳社会保险费。根据《社会保险法》规定，经营者应当缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费，向社会保险基金交纳职工社会保险费。
2023 01/19 15:51

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老师 只是补缴之前两个月的社保分录 借：应付职工薪酬-工资 （社保个人部分） 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 支付 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看有错误吗 164
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗 396
4月做账、计提工资： 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 5月做账、付5月工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 银行存款 5月做账、计提5月五险一金 借管理费用-企业养老 管理费用-企业失业 管理费用-企业医疗 管理费用-企业工伤 管理费用-企业公积金 贷应付职工薪酬-五险一金 5月做账、付5月五险一金 借应付职工薪酬-五险一金 其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 贷银行存款 906
老师您好！ 计提工资 公司部分 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-（养老、医疗、失业、工伤） 代扣个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 银行存款 老师这样好像不对是吧 3426
老师，1.计提社保 借：管理费用-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 2.缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 其他应收款：个人负担 贷：银行存款 分录对吗？社保费用分的这么细吗， 836
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