冲红发票需要遵循税收管理机关规定的步骤和要求，在金税盘里面，对于普通发票和专票而言，有隔月需要冲红的，具体的步骤为： 1.先将原发票作废，其中普通发票不需要做废票处理，只需将其重打；而专票需要进行废票处理，即先进行发票废止操作，然后再进行发票重打操作。 2.然后，在金税盘中进行冲红，在发票冲红模块，可以看到是否有发票需要冲红，如果有，可以根据提示逐一冲红。 3.最后，如果冲红操作完成，则可以用冲红后的发票进行正常购销业务。 拓展知识：发票冲红有需要注意的地方，首先，存在发票重打、发票废止等操作，应加强对发票的管理；其次，发票的原始张数应当恰当掌握，冲红时做好汇总统计，以避免冲红过程中出现差错；最后，也应提示纳税人发票的有效性，冲红不影响发票的有效性。