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亲我们之前卖车了给对方开的专票但是做账的时候这笔直接是冲的固定资产没有做收入导致报表和申报表收入不一样这个怎么办

84784975 | 提问时间：2023 01/17 17:13

悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，给税务局写个说明就行，这是正常的税会差异

2023 01/17 17:19

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上月开了一张税率是6%的发票15640，但是当月没有做这笔收入。报税是已经包含了这笔的钱。导致我账上与申报表不一致，账上比申报表少这笔15640的收入，也未提这笔的附加税。这个月我要补做这笔收入，但是税金要怎么补提，又不用交税。

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平价转让固定资产，开了发票给对方。可是没有收益。现在增值税申报表那里有这笔收入，可是会计上面没有收益就没有确认收入。这样就会导致财务报表上面的收入和增值税申报表不一致，怎么调整呢？

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因为固定资产清理开了专票，导致增值税报表收入和所得税报表收入不一致，不用调账直接调汇算清缴报表可以吗？

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老师资产处置导致增值税申报表收入跟账上不一样可以的吗？因为账上只经过了资产处置，没有经过收入

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老师固定资产处置之后会导致账上的收入跟申报表的收入有差异，这样的差异没有关系吧！

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