对于有客户少收钱2000多，多开票2000多的销账，我们需要遵循以下步骤： 1、首先，核实客户少收钱和开票金额，并准备调整凭证，将少收钱的凭证调整为欠收，将多开的票据调整为应付； 2、然后，整理调整后的凭证，并及时录入到账务系统； 3、最后，检查账务系统的账目是否已经更新，并对账务的内容进行最终审核，以确保账务的准确性。 拓展知识： 财务销账是指通过调整凭证或其他手段，将原有账务处理不当或已发生变化的账务准确地处理为正确的账务，以实现账务核算的一种操作。财务销账的实施思路是先对凭证进行调整，然后再对账务的内容进行最终审核，最后完成财务销账的操作。