首先应该先确认是否确实是供应商的稀里糊涂，如果是的话，可以先把发票填写正确，并且可以要求供应商在税务部门改正发票，然后再与原先的发票合并计算税额。在进行账务处理时，应该按照正确的发票金额进行处理，也就是说如果发票错开了，应该先把那一张发票的金额准确的分开一部分复制一份，再入账到原来的账目中，并在把原来的记账凭证作废修改，最后通过金额汇总和分解来把发票的实际金额给记录在账务账簿中。 另外，为了避免低价购买的重油发票被错开，开发票时也可以提供税号和税金，以免发生账务问题。这也是一种防止开票错误、偷税漏税现象的有效措施。