(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣计算进项税，销项税，增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣计算进项税，销项税，增值税

84784959 | 提问时间：2023 01/16 08:27

999

金牌答疑老师

职称：注册会计师

合计金额为1642350元，税额273120元，其中进项税额256000元，营业税17120元，增值税19200元。

2023 01/16 08:30

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、ABC有限责任公司为生产性增值税一般纳税人，适用税率为13%，其纳税识别号为460280304010296，增值税纳税期限为1个月，2022年2月生产经营情况如下。(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废，其所负担的税款为134400元；有12000元的外购材料被盗窃，所负担的税款为1920元。

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一般纳税人，适用税率为13%(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废，其所负担的税款为134400元；有12000元的外购材料被盗窃，所负担的税款为1920元。(3)本期销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张，合计金额1750000元，税额为280000元。销售产品并开具普通发票2张，合计金额为282500元；销售产品未开发票的金额为45200元；因销售产品提供运输劳务开具专用发票15份，收取运费收入65400元。计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表。

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(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废，其所负担的税款为134400元；有12000元的外购材料被盗窃，所负担的税款为1920元。(3)本期销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张，合计金额1750000元，税额为280000元。销售产品并开具普通发票2张，合计金额为282500元；销售产品未开发票的金额为45200元；因销售产品提供运输劳务开具专用发票15份，收取运费收入65400元。要求：计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表详细的写一下计算过程谢谢

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