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#实务#
老师您好，10月销售税费20万，取得进项10万，之前待认证6万，本期纳税4万，分录是不是，（l）先转出待认证4万，简写借：应交税一进项6万，贷应交税一待认待转出6万。（2）月末结转，借应交一销2o万，贷应交进项16万（还是10万），转出末交增值税4万，（3）转出末交：借转出末4万，贷未交增值税4万
84785036 | 提问时间：2023 01/15 16:56
李李李老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
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你的分录是正确的。1) 先转出待认证4万，简写借：应交税一进项6万，贷应交税一待认待转出6万。2) 月末结转，借应交一销20万，贷应交进项10万，转出末交增值税4万。 3) 转出末交：借转出末4万，贷未交增值税4万。
2023 01/15 17:06

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进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额3 应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 5、借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税。请问：应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 是不是可以理解成留底税？ 601
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
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