小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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#税务#
84785014 | 提问时间：2023 01/12 20:33
这个1%肯定会占用30万的额度的，你2023年一季度，你就按照你总共开票的金额减去负数金额来进行填写。
2023 01/12 20:34
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