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#税务#
您看看我计提和结转的加计抵减10%所有的分录对不对啊，当月申报有抵扣了的
84785036 | 提问时间：2023 01/12 14:54
小施老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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销项大于进项的差额，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费 -未交增值税
2023 01/12 15:16

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您好老师，纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。计算公式如下： 当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10% 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 请问这条规定目前还适用吗？ 11658
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