老师，应交税费-待抵扣进项税额余额数据不对有可能出现的问题是什么呢？全年累计的进项税额、销项税额和应交税费-应交增值税-转出未交增值税数据都是对的。就待抵扣的不对。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，应交税费-待抵扣进项税额余额数据不对有可能出现的问题是什么呢？全年累计的进项税额、销项税额和应交税费-应交增值税-转出未交增值税数据都是对的。就待抵扣的不对。

84785019 | 提问时间：2023 01/12 14:11

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

核对一下每月取得发票和认证的进项

2023 01/12 14:13

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

期末结转增值税，哪些数据是当期已经抵扣的，哪些数据是留到后期待抵扣的借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税下个月缴纳增值税时，借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

141

结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税

1549

老师公司可以直接用应交税费-未交增值税，不使用应交税费-应交增值（转出未交增值税）？比如借：应交税费-应交增值税（销项税额）100 应交税费-应交增值税（进项税额转出）20 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）60 应交税费-未交增值税60

22

应交税费-应交增值税-进项税额销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？

195

老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税

166

最新问答

你好，跟客户A签的设备维保和备机服务，开票开的是技术服务费。针对这个备机服务，我们公司采购了B公司几台设备，这些设备是给A使用，跟A的合同到期后，设备归还给我公司。我要问的是跟A的成本怎么核算；采购的这批设备我公司怎么入账。 3小时前

金融负债与权益工具的划分在24年会计教材第几页，怎么跟实质重于形式联系。昨天

优先股对应24年CPA会计教材第几页，怎么跟实质重于形式联系。昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果