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就是我去年计提了10万年终奖，没发放，也不打算发了。那上次问您的是不是今年年末应该做账：借 应付职工薪酬，贷 以前年度损益调整
84785036 | 提问时间：2023 01/12 09:51
齐惠老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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是的，你应该做账：借 应付职工薪酬，贷 以前年度损益调整。这样可以正确反映去年计提的10万年终奖，但是没有发放的情况。
2023 01/12 10:01

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就是我去年计提了10万年终奖，没发放，也不打算发了。那上次问您的是不是今年年末应该做账：借 应付职工薪酬，贷 以前年度损益调整 那这样做会导致利润分配-未分配利润的期末数多了10万 157
就是我去年计提了10万年终奖，没发放，也不打算发了。那上次问您的是不是今年年末应该做账：借 应付职工薪酬，贷 以前年度损益调整 那这样做会导致利润分配-未分配利润的期末数多了10万 但是利润表的净利润没有体现这10万，然后资产负债表 利润分配期末-期初数和利润表的净利润数就相差了这10万 导致勾稽关系不对了 157
老师您好，公司是小规模，去年多计提了1万年终奖，去年的分录是：计提年终奖 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 今年是通过以前年度损益调整 还是通过1月工资少计提调整 或者通过借：应付职工薪酬-工资 贷利润分配-未分配利润调整？ 570
老师您好，公司是小规模，用新会计准则，去年多计提了1万年终奖，去年的分录是:计提年终奖 借:管 理费用职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 今年是通过以前年度损益调教 还是通过1月工资少计提调整 或者通过借:应付职工新酬-工资 贷利润分配-未分配利润调整? 435
老师你好，去年多计提了1万年终奖，今年是通过以前年度损益调整，还是1月工资少计提调整呢？小规模 1236
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