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#税务师#
请问我上月进项做了多了我做了：借应交增值税-末交增值税 贷：应交税费-应交增值税 （转出多交增值税，）那么这个月这个金额我要抵扣分录怎么做
84785008 | 提问时间：2023 01/11 18:05
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 做多了进项税？？  你做错了科目吗   
2023 01/11 18:12
4条追问解答 查看全部

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老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？ 768
老师您好 我想问下就是多交了增值税导致多交了教育费附加和城建税 增值税的我是 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 然后把多交部分的增值税转出到未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税 多交增值税的这样子做对吗 如果不对应该怎么做 如果对 还想问一下老师多交部分的教育费附加和城建税应该怎么转出 还是新手 希望老师能回答我详细点 谢谢老师 情况是如果不修改申请表的话 能怎么做吗 谢谢老师 83
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
哪位，老师给解答一下我的问题，我现在遇到的问题是，我录完凭证。也就是销-进项的 =差额，不是我们需要交纳的增值税吗，这个差额 做的分录是 借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 我扣款的时候做的是：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 我就是想问一下，我的应交税费-未交增值税 这个科目平账了， 我的应交税费-转出未交增值税科目这个怎么平账啊 423
老师增值税的留 抵退税分录是： 借:应交税费-增值税留抵税额 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 批准后：借：银行存款 贷：应交税费-增值税留抵税额‘ 而出口退税款是： 借：应收出口退税款 应交税费-应交增值税（出口抵减内销应纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 那个上期有留抵税额5万，当月要交6万是这么做分录的吗？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）-5 贷：应交税费-未交增值税 -5 再做：应交税费-转出未交增值税 1 贷：应交税费-未交增值税 1 336
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