反结账是用友记账软件中的常用功能，它可以帮助您在财务结账完毕后进行复核，以保证账目的准确性。一般情况下，反结账的操作步骤如下： 1. 首先，打开用友记账软件，在左侧的“系统管理”下，点击“财务管理”，然后点击“凭证录入”； 2.接着，在凭证录入界面，点击“审核管理”，然后点击“反结账”； 3.在反结账界面，您可以查看最新的账单明细，在这里，可以让您确认账单是否已经准确； 4.最后，选择反结账日期，点击“审核”，并在弹出的对话框中确定； 反结账完成后，您还可以查看反结账后的账目情况，以确保账目的准确性。 拓展知识：如果需要按期审核账单，还可以在用友记账软件中点击“审核计划任务”，设置审核计划任务，按期审核账单。