开给对方三张专票单价错了,对方己勾选抵扣了,我这边需要红冲重开,怎么处理好呢?
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84784999 | 提问时间:2023 01/11 12:45
处理开票单价错误的红冲重开,应根据企业的财务管理制度和各类财务文件和单据,按照财务制度要求进行处理,确保财务纪律和规则的实施。
首先,应按合同约定的价格重新开具专用发票,并对原发票进行作废处理,同时将原开票单据复制一份,并在该单据上加盖原发票作废章,以说明该开票信息己作废。同时,要保留财务档案中的原件,以形成相应的存档记录,以便今后核对查询。
其次,财务人员应向税务机关申报有关税款,以免发生滞纳金等问题。另外,为了处理后续的报表申报工作,在填报企业财务报表时,要注意财务信息的准确性和一致性,确保企业财务记录的真实性、合法性、完整性。
拓展知识:开票单价冲错是指在开具发票时商品单价出现偏差,导致发票金额与实际的商品金额有差异时的情况,从而需要红冲重开发票,以避免影响税收征收,而且也是财务会计规定的内部管理制度之一。
2023 01/11 12:53
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