老师我问一下,22年免税开的发票收入当时2000
当时借,银行2000,贷收入2000
报税的时候增值税报表有本期免税额600。是不是我分录做错了
应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25
借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25
问题已解决
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#初级职称#
84784988 | 提问时间:2023 01/10 11:34
学员你好,可以简化处理不提增值税免税金额和转营业外收入,想统计清楚的话就应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25 借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25
2023 01/10 11:35
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