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#初级职称#
老师，你好，小规模公司当月收费当月开票分录是不是这样写，1.借银行，贷主营业务收入，应交增值税，2.借 应交税费-应交增值税，贷 应交增值税-减免税额，3.结转减免税额借 应交增值税-减免税额，贷 营业外收入
84784991 | 提问时间：08/01 16:36
谢谢老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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同学您好，您的分录应该是没问题的
08/01 16:36
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老师请问一下，小规模开了10万的普票，一般做账都怎么做，做账是就做收入，减免增值税，结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-增值税减免 结转时 借：主营业务成本 还有什么？ 845
这个题目是不是月末要要把 1应交税费-应交增值税（进项税额） 2应交税费-应交增值税（进项税额转出）3应交税费-应交增值税（销项税额）4应交税费-应交增值税（减免税额）全部通过应交税费应交增值税转出未交增值税 科目余额结转为0 税费的核算就=（ 销项税额+进项税额转出）-进项税额-减免税额 分录：应交税费应交增值税销项税额150323.17 应交税费应交增值税进项税额转出 240.94 贷应交税费-应交增值税（进项税额）146773.83 应交税费-应交增值税（减免税额）480 应交税费应交增值税转出未交增值税3310.28 +3790.28 401
结转增值税为什么是借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷；应交税费-未交增值税，这里一级科目都一样，一借一贷抵消吗？ 116
请问 一般纳税人转小规模了，1、应交税费-应交增值税-进项。（借方有余额）和应交税费-应交增值税-销项 （贷方有余额）这个怎么结转，借贷是什么 109
借：应交税费-预缴增值税800 贷：银行存款 800 借：应交税费-未交增值税800 贷：应交税费-预缴增值税800 这个分录：借方应交增值税-预缴增值税是说预缴增多还是减少？ 285
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