问题已解决
老师我想问一下,2022年补缴20年的增值税和企业所得税怎么做账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,是什么原因导致补交的增值税
所得税
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023 01/10 09:55
84785001
2023 01/10 10:00
因为税务系统核对有收入,少做,让我们去补申报收入,然后补增值税和企业所得税
邹老师
2023 01/10 10:01
你好,是一般纳税人,还是小规模纳税人的增值税?
84785001
2023 01/10 10:03
小规模纳税人
邹老师
2023 01/10 10:06
你好,补做收入
借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
补交增值税
借:应交税费—应交增值税,贷:银行存款
84785001
2023 01/10 10:08
好的谢谢
邹老师
2023 01/10 10:09
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。