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我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水，麻烦老师解答下

84784999 | 提问时间：2023 01/09 18:25

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，收取的订单提现款，那您收的现金？

2023 01/09 18:30

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我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水麻烦详细说下分录吗

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我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水

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学员:我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水麻烦详细说下分录吗老师:如果没有银行流水，可以使用“应收账款”和“其他应收款”两个科目进行分录。借：应收账款（或其他应收款）贷：现金（或银行存款）。我公司收取的这笔钱应该还给对方公司的借方计入什么科目，贷方其他应付款没有产生银行流水，不知道咋做

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学员:我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水麻烦详细说下分录吗老师:如果没有银行流水，可以使用“应收账款”和“其他应收款”两个科目进行分录。借：应收账款（或其他应收款）贷：现金（或银行存款）。我想问的是我公司公司收取的这笔钱应该还给对方公司的借方计入什么科目，贷方其他应付款没有产生银行流水，不知道咋做回复一下这个问题

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学员:我公司代替对方公司收取的订单提现款，怎么做分录没有银行流水麻烦详细说下分录吗老师:如果没有银行流水，可以使用“应收账款”和“其他应收款”两个科目进行分录。借：应收账款（或其他应收款）贷：现金（或银行存款）。我想问的是我公司公司收取的这笔钱应该还给对方公司的借方计入什么科目，贷方其他应付款没有产生银行流水，不知道咋做回复一下这个问题老师:如果没有产生银行流水，可以使用“其他应付款”和“现金”两个科目进行分录。借：其他应付款贷：现金。如果按你说的做那库存现金就是负的了

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