员工10月6号离职，公司将停止为该职工缴纳10月份社保。但她希望公司帮她多交一个月社保和公积金，费用全额由她本人承担，费用在她离职结算工资里面扣除。《10月份的工资表》里的“其他扣款”栏填写了“10月份由公司承担的那部分社保以及公司承担的那部分公积金费用，合计986.67元”。 请问这986.67元如果做账呢？