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#实务#
老师，计提工资分录 借管理费用 贷：其他应收款-社保 应交税费-个税 应付职工薪酬，是对的吗？
84785003 | 提问时间：2023 01/09 10:13
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借管理费用 贷：应付职工薪酬
2023 01/09 10:16

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计提了公司承担的社保并缴纳时 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其它应收款-社保 贷：库存现金 计提本月工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 冲减代垫部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其它应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 下月发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 缴纳个人所得税时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做 242
计提工资 借：管理费用（销售费用）-工资 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社保（单位部分）缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应收款-社保（个人） 应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保（个人） 应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 这样做分录对不对？社保个人部分跟个税是不是不用计提？ 264
老师，每月怎么计提工资社保 借销售费用，管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保（个人部分） 其他应收款-公积金（个人部分） 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款 200
计提工资这样子可以吗 借：管理费用-职工薪酬 34000 贷：其他应收款-代扣社保 1775 应交税费-应交个人所得税 225 应付职工薪酬-职工工资 32000 193
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