小规模纳税人当季度即在开票软件开了发票，又在电子税务局开了全电发票，怎么抄税报税呀？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人当季度即在开票软件开了发票，又在电子税务局开了全电发票，怎么抄税报税呀？

84784983 | 提问时间：2023 01/09 08:33

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这个在两个软件里边儿抄报税就可以。

2023 01/09 08:34

2条追问解答查看全部

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老师我是上海的，一般纳税人公司，这个月开的是全电发票，在税务局开的，还要在增值税发票开票软件里抄税，报税，清卡吗

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你好，我们公司是小规模纳税人，在电子税务局上开的电子发票，怎么抄税

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改为全电发票后，报税的时候，还用抄税吗？

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全电发票如何抄税报税清算汇总

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自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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