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出口退税，应退税额：借其他应收款出口退税，贷应交税金，免抵税额，借应交税金出口退税，贷应交税金应交增值税出口抵减内销，但余额在贷方不平？
84785025 | 提问时间：2023 01/05 19:01
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 是生产型还是外贸型
2023 01/05 19:02
4条追问解答 查看全部

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应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额要处理吗？ 想请教一下，应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额最后是在哪里体现的，如果我做了凭证： 借：其他应收款-出口退税 应交增值税（出口抵减内销产品纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 这样，免抵税额就会一直挂在账上，我想不明白，这个余额要怎么处理 271
生产企业出口退税，内销收入1292250.62，凭证“借：其他应收款——应收出口退税额 14942.22 应交税金——出口抵减内销产品应纳税额 178895.38 主营业务成本 25845.01 贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出）25845.01 应交税金——出口退税 193837.50”，请问其他应收款——应收出口退税额 14942.22 应交税金——出口抵减内销产品应纳税额 178895.38是怎么算来的？ 971
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