尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
问题已解决
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#税务#
84784987 | 提问时间：2023 01/05 12:51
你好； 专票在1栏次和2栏次报 ； 普票10栏次报免税； 是的 ；不报减免表
2023 01/05 12:53
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