甲企业为增值税一般纳税人,2021年9月销售空调取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金为6.78万元,约定6个月内返还;当月确认逾期不予退还的包装物押金为5.65万元。已知增值税税率为13%。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲企业为增值税一般纳税人,2021年9月销售空调取得含增值税价款678万元,另收取包装物押金为6.78万元,约定6个月内返还;当月确认逾期不予退还的包装物押金为5.65万元。已知增值税税率为13%。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额。

84785034 | 提问时间：2023 01/04 17:38

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好，78+0.65=78.65 这样的哈，你好

2023 01/04 17:38

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甲企业为增值税一般纳税人， 2021 年 6 月销售空调取得含增值税价款 610.2 万元，另收取包装物押金 5.65 万元，约定 3 个月内返还，当月确认 3 个月前收取的逾期不予退还的包装物押金为 11.3 万元。已知增值税税率为 13%。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额。老师步骤解析一下谢谢

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