甲企业为增值税一般纳税人， 2021 年 6 月销售空调取得含增值税价款 610.2 万元， 另收取包装物押金 5.65 万元，约定 3 个月内返还， 当月确认 3 个月前收取的逾期不予退还的包装物押金为 11.3 万元。已知增值税税率为 13%。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额。老师步骤解析一下谢谢
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84785043 | 提问时间：2022 03/10 21:20
同学您好，销项税额是销售空调的销项和逾期押金的销项合计，也就是610.3/(1加13%)*13%加11.3(1加13%)*13*
2022 03/10 21:23
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