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老师，交给银行的报表开保函，银行说预收预付账款不能为负数，叫我调整到应收应付，怎么调整呢，我们是开了票，没收到钱，还有收到票，没付钱
84784965 | 提问时间：2023 01/04 11:16
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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做往来重分类就可以了。不要改分录，只要改报表
2023 01/04 11:17
11条追问解答 查看全部

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老师，我付了钱，收到货了，没收到专票，我需要写几笔借贷，付钱借：预付账款，贷银行存款；月底还没收到票，暂估，借：库存商品，预付账款，贷：银行存款；下个月收到票红冲暂估，对不对 171
老师，新开办单位，第一个月，几笔都是没开票就收钱了，付了钱没开进来票的交易，是应该放入预收预付好还是正常应收应付，报表上负数调整下，从长远来看 121
老师在吗这个资产是负数，可以申报吗？这个是财务软件生成的报表，怎么调整应收应付预收预付呢？ 132
老师，钱付了，票未开，我们用预收是怎么做的啊，我就知道预付账款的做法，然后我们会计说用预收，他说不要预收和预付都有挂账 568
老师，报表上预付账款为负数，要调整到应付账款里是怎样调整，把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗 640
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