老师,我付了钱,收到货了,没收到专票,我需要写几笔借贷,付钱借:预付账款,贷银行存款;月底还没收到票,暂估,借:库存商品,预付账款,贷:银行存款;下个月收到票红冲暂估,对不对
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84785002 | 提问时间:07/14 10:38
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
月末正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
07/14 10:39
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