货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数第19行本期免税额 [56.40]应等于第20行其中：小微企业免税额[56.4]+第21行未达起征点免税额[0]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额[56.4]=[112.8]，请核实，怎么修改_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数第19行本期免税额 [56.40]应等于第20行其中：小微企业免税额[56.4]+第21行未达起征点免税额[0]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额[56.4]=[112.8]，请核实，怎么修改

84785020 | 提问时间：2023 01/03 23:26

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！19行只包括哈20和21两行，小微企业免税额+未达起征点免税额。这个《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额应该是重复了

2023 01/03 23:40

6条追问解答查看全部

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货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数［24.57］应等于第20行其中：小微企业免税额［0］+第21行未达起征点免税额［0］+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额［0］=［0］。。。在服务、不动产和无形资产（3％及5％征收率项目中系统预填其他免税销售额819了，然后在税额服务与不动产中小微企业免税额无法填写，本期免税额预填24.57该在哪里修改）

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19兰是本期免税额 20行是其中小薇企业免税额

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2602

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