提示这个：
主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额
老师我该怎么填,
销售额 499014.77 免税额14970.44 该怎麽申报
我把小微企业免税额 填上14970.44 吧
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间：2022 04/18 13:05
同学你好，你这个季度销售都超过45万了，不能填免税额了，需要全额交税。把开的专票填在第2栏。普票和未开票的填在第3栏，然后把专票1%和普票1%、3%的填减免明细表，选择减免代码性质是小规模纳税人减按1%，在本期发生和本期实际抵减额填上专票1%和普票1%、3%对应的不含税销售额*2%
2022 04/18 13:10
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