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#实务#
以前年度 费用少记了600w 但是前5年都是亏损 也不用退税 现在我在以前年度损益调整 做可以吗 借 以前年度损益调整 600w 贷 矿山维检费 600w 借 利润分配 未分配利润 600w 贷 以前年度损益调整 600w 这么做对吗
84784965 | 提问时间：2023 01/03 09:25
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2023 01/03 09:27
3条追问解答 查看全部

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老师，最开始 借：管理费用 200w 贷：其他应收款 200w 税局要求转出 借：其他应收款 200w 贷：以前年度损益调整 200w 损益调整： 借：以前年度损益调整 200w 贷：利润分配--未分配利润 200w 计提所得税： 借：以前年度损益调整 3w 待：应交税费--所得税 3w 结转损益： 借：利润分配--未分配利润 3w 贷：以前年度损益调整 3w 缴纳所得税及滞纳金： 借：应交税费--所得税 3w 借：营业外支出--滞纳金 0.1w 贷：银行存款 3.1w，税局要求我去年的管理费用转出，我这样做分录有问题嘛 585
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2022：借：销售费用-房租1w，贷：预付账款1w， 2023：借：预付账款1w，贷：以前年度损益调整1w，借：以前年度损益调整1w，贷：利润分配-未分配利润1w； 报表的期末数是，期末数=年初数+发生额，是吧？那修改了年初数，期末数是不跟着变吗？ 2023年初数：预付账款20w，未分配利润-50w； 那没修改年初数时，预付账款期末数=20w+1w=21w，未分配利润期末数=-50w+1w=-49w， 修改年初数后，预付账款期末数=21w+1w，未分配利润期末数=-49w+1w=48w， 这个修改年初数前后的期末数是哪有问题？正确的应该是怎样的？ 102
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