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84784963 | 提问时间：2022 10/10 11:09

84784963

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

这样对不对

2022 10/10 11:10

25条追问解答查看全部

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老师，请问一下，9月进项税额有留底， 9月做的分录是：借：应交税费-进项税额100 贷：应交税费-待抵扣100 9月应该缴税的增值税是90分录借：应交税费-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税90 缴税：借：应交税费-未交增值税90 贷：银行存款90 10月份会缴税一个5元增值税分录：借：应交税费-转出未交增值税 5 贷:应交税费-未交增值税5 缴税：借：应交税费-未交增值税5 贷：银行存款5 这是正确的吧

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老师，一般纳税人，当销项大于进项时，分录第一步：借：应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一进项15 第二步借：应交税费一未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对

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老师，关于增值税的账务处理流程，您帮我看一下，从进到销再到结转购进：借：进项5 销售：贷：销项10 月末结转：借：未交增值税5 贷：进项5 借：销项10 贷：未交增值税10 到这步应该交5的增值税：借：应交税费-转出末交增值税5 贷：未交增值税5 这样对吗

388

请问，年末结转进销项税额，销项20，进项15，借应交税费-销项20，贷应交税费-进项15，应交税费-转出未交增值税5，还需要再做一笔，借应交税费-转出未交增值税5，贷应交税费-未交增值税5吗

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应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——应交增值税-进项税额10 应交税费-应交增值税-减免税额3 贷：应交税费——应交增值税-销项税额18 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）5 　　贷：应交税费——未交增值税5 这些数据在财务报表的应交税费和其他流动资产中分别填写的数据是什么？

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