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问老师，合同期限2021.12.1-2026.12.12，2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨询费12万元，已收到发票。请问老师2022年企业所得税汇算清缴需要把属于11月份的费用调增吗？图片没有看懂。
84785035 | 提问时间：2023 01/01 16:56
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，不需要汇算调增，因为在次年汇算清缴前取得了发票，费用确实是21年的
2023 01/01 17:02
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