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#建筑#
老师，12月份公司进项大于销项，年末还用结转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税吗？？
84784997 | 提问时间：2022 12/29 11:06
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
是的，是的，需要结转这里。
2022 12/29 11:07
2条追问解答 查看全部

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老师您好！ 进项大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 这个分录对吗？ 36
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
老师你好，请教一下，应交税费—待抵扣进项税这个科目怎么结平？比如我销项税是6万，进项税是4万，那么我结转销项税的时候是借：应交税费—增值税—销项 贷 应交税费—转出未交增值税，那么怎么结转进项税额呢？ 27
月末增值税只有进项没有销项，用不应结转至，应交税费——未交增值税 26
老师，最后应交税费—应交增值税—销项税额要通过应交税费—应交增值税—转出未交增值税过渡吗 518
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