00:10:00
问题已解决
老师，我新接的账，是代理记账的公司交接给我的，没有2022年的账，但是科目余额表是22年11月的，跟21年的账本余额对不上，本年累计这一列借贷有发生额的，余额都不对，是不是她22年应该有账啊，不然余额怎么对不上呢，这个怎么解决呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
按照明细核对看看
2022 12/28 15:52
84784982 
2022 12/28 15:54
老师怎么按明细核对呢，没有21年的科目余额表但是有21年账，有22年11月的科目余额表但是没有账呢，交接是她说22年没有账，可是本年累计这一借却有发生额呢
朴老师 
2022 12/28 16:03
同学你好就是按照明细眉笔都要核对
科目余额表为啥没有账
84784982
2022 12/28 16:07
老板也知道她没有账，所以不让他代账了，我按她的科目余额表的余额，直接入我自己的帐套，先这么做账报税，以后有时间在到这些乱账可以吗，老师
84784982
2022 12/28 16:09
主要是她跟老板有过节，她也不好好干，也不好好交接，然后就走了，而且她走了以后，我登陆税务局还有个税，网银，所有密码都是错的
朴老师
2022 12/28 16:16
同学你好
这个可以
但是需要和税局申报的税一致才行
84784982
2022 12/28 16:19
老师，今年没有开过票，也没有进项应交税费是0，不过应交税费的二级科目有数，借贷都平了，您受累看一下这张表，我就直接按她的余额重新录入新帐套行吗，应收应付也都明细，都找不到主咋整啊老师
FAILED
84784982
2022 12/28 16:20
应收应付也都没有明细，不知道营收谁的应付谁的，
朴老师
2022 12/28 16:30
那你这个不好弄
得有明细才行
84784982
2022 12/28 16:32
老师，应交税费科目余额是0，二级科目有余额但是借贷相互抵消了，这个应该是没问题吧
朴老师
2022 12/28 16:33
同学你好
嗯
这个没事的
84784982
2022 12/28 16:34
就是这个营收和应付没有明细，我先挂着以后再想办法行吗老师，我是在没别的办法了
朴老师
2022 12/28 16:42
同学你好
这个可以的
84784982
2022 12/28 16:43
好的谢谢老师，这样我就安心多了
朴老师
2022 12/28 16:56
往来只要不超三年就没事
84784982
2022 12/28 17:00
嗯应收和应付都是21年11月的还好
朴老师
2022 12/28 17:08
同学你好
嗯
这个就没事
84784982
2022 12/28 17:10
嗯嗯谢谢老师
朴老师
2022 12/28 17:11
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
阅读 97
描述你的问题，直接向老师提问
226
意见反馈
