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#实务#
A厂为糕点厂 （一般纳税人，增值稅率13%》 2021年11月 发生如下业务： (1）向一超市（一般纳稅人，销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元; (2）将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格 （不含税）为20元/盒，(3） 本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元。 问：该企业本月应纳增值税是多公？〈需写出计算过程〉
84784980 | 提问时间：2022 12/28 15:23
小杜杜老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
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你好 计算如下： 应纳增值税=300*20*13%+50000*13%-5000*13%
2022 12/28 15:29

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某糕点厂(一般纳税人)本月发生如下业务：( 1 )向一超市(一般纳税人)销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税50元，取得增值税专用发票；( 2 )向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点，开出一张普通发票，注明价款(含增值税)为11300元；( 3 )将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格(不含税)为20元/盒；( 4 )本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕，在收购凭证上注明买价为30000元；( 5 )本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元，增值税款为650元；问： 249
（1）向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税45人元，取得增值税专用发票； （2）向一小卖部（小规模纳税人）销售糕点，开出一张普通发票，注明价款(含增值税)为11300元； （3）将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格（不含税）为20元/盒； （4）本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕,在收购凭证上注明买价为30000元； （5）本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元，增值税款为650元； 问：该企业本月应纳增值税款是多少 794
某糕点厂（一般纳税人）本月发生如下业务： （1）向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税45元，取得增值税专用发票； （2）向一小卖部（小规模纳税人）销售糕点，开出一张普通发票，注明价款10000元，税1300； （3）将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格（不含税）为20元/盒； （4）本月从农场购进小麦一批,在收购凭证上注明买价为30000元，本月全部领用用于生产糕点； （5）本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元，增值税款为650元； （6）为建厂房购进一批钢材，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为50000元，增值税款为6500元。 要求：（1）计算该企业本月销项税额。 （2）计算该公司可抵扣进项税额。 （3）计算该公司本月应纳增值税额或留底税额是多少？ 270
1.向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税税款为6500，支付运费500元，增值税45元，取得增值税专用发票。 2.向一小卖部（小规模纳税人）销售糕点，开出一张普通发票，注明价款（含增值税）为11300元。 3.将300盒自产糕点发放跟本厂职工，该糕点的对外销售价格（不含税）为20元/盒。 4.本月从农产购进小麦一批，在收购凭证上注明买价为30000元。 5.本月购进食品盒一批，取得一张增值税专用发票，注明价款为5000元，增值税税额为650元。 要求：计算该企业应缴纳的增值税税额 1636
某糕点厂（一般纳税人）2020年4月发生如下业务： （1）向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元，支付 127
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