住宿服务价税合计收入为2226000元。其中:开具增值税专用发票金额合计100000元、税额合计6000元。开具增值税普通发票的金额合计600000元、税额合计36000元。以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的住宿服务费价税合计530000元和零星个人住宿价税合计954000元未开具发票。另外因住客损坏住宿设施而收取赔偿款合计21200元，也未开具发票。问题一:计算税额;问题二填申报表
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间：2022 12/27 17:58
缴纳的销项税额，6000加36000等于42000
在附表一百分之六一般计税提供服务里面，开具的专用发票销售额填写1万，税额填写6000，开具的其他发票销售额填写60万，税额填写36000
2022 12/27 18:00
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