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#税务#
小规模四季度申报未开票收入20万，开票收入80万，成本票回来63万，四季度的企稅交多少？
84784992 | 提问时间：2022 12/26 11:24
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
实【 际的利润  *2.5%  要是小微企业交 这些  
2022 12/26 11:27
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你好老师，我们是小规模纳税人，三季度开票收入10万，未开票收入20万，账务处理开票收入加未开票收入合计30万元，增值税收入申报10万，财务报表收入申报30万，企业所得税收入申报30万，增值税收入和所得税收入不匹配，如果增值税收入把未开票的20万也申报了，四季度开了三季度未开票的20万，那四季度增值税所得税收入又怎样填呢 441
假如小规模纳税人在第三季度申报了未开票收入10万元，第四季度这10万元未开票收入又开了发票，另外还开了30万发票，第四季度的纳税申报表上收入要填多少？是30万吗？ 127
小规模纳税人23年四季度未开票收入做了申报，2024年一季度补开了发票，如何冲减未开票收入 3407
老师 早上好 我这个是逾期申报 2023年第四季度有个未开票收入60000 是不是在图中填入未开票收入60000 这个需要交税吗（小规模的） 196
老师您好，请问小规模纳税人季度申报的，2023年四季度申报了未开票收入25万，季度不满30万免增值税是吗？那如果2024年客户又要求开票了，在开票的那个季度这笔补开票的收入需要并入相加交增值税吗 182
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