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#实务#
[某酒厂为增值税一般纳税人,2020年2月销售粮食白酒3吨,取得不含税收入300000元，包装物押金22600元,该企业包装物押金单独记账核算货物已经发出。该酒厂本月应缴纳增值税和消费税各多少元并做出会计分录
84785034 | 提问时间：2022 12/26 10:56
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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应交增值税=300000*0.13+22600/1.13*0.13=41600 消费税=(300000+22600/1.13)*20%+30000*2*0.5=94000
2022 12/26 11:01

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某酒厂为增值税一般纳税人二月销售白酒3吨，取得不含税收入300000元，包装物押金22600元，该酒厂包装物押金，单独记账核算。计算该酒厂本月应缴纳的增值税和消费税各多少元并做出会计分录。 331
某酒厂为增值税一般纳税人，2021年5月销售粮食白酒3吨，取得不含增值税销售额300000元，同时收取包装物押金22600元，押金期为3个月。该企业包装物押金单独记账核算，货物已经发出，该酒厂当月应缴纳的消费税税额为多少元。（请写出计算过程，最好竖式也列出来，谢谢） 183
某酒厂为一般纳税人，本月取得啤酒的逾期包装物押金2万元，白酒的逾期包装物押金3万元。计算该酒厂当月计税销售额（增值税税率17%） 1235
好好喝”酒厂为增值税一般纳税人，2021年5月对外销售白酒9吨，取得含税收入60万元，另收取包装物押金0.8万元。该酒厂包装物押金单独记账核算，货物已经发出，计算该酒厂当月需要缴纳的消费税。（白酒消费税税率：比例税率20%，定额税率0.5元/500克） 490
3.某酒厂为增值税一般纳税人，主要生产粮食白酒和啤酒。2020年5月销售粮食白酒60000斤，取得不含税销售额105000元:销售啤酒150吨，每不含税售价2900元。房外本月销售粮食白酒一共收取包装物押金9040元,销售啤酒一共收取包装物押金1130元。计算该酒厂5月应纳消费税税额。(啤酒单位税额220元/吨)。 1968
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