(1)11月2日，向甲公司销售A产品一批，售价50000.00元(不含税)，已开具了增值税专业发票。 (2)11月14日,向乙公司销售B产品1000件,每件不含税售价为30.00元。另外收取装卸费1017元。(3)11月15日,向丙公司销售A产品33600元(含税金额)，另外收取包装费452元。[要求] 计算该公司11月份的增值税销项税额。(该公司增值税率13%)_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(1)11月2日，向甲公司销售A产品一批，售价50000.00元(不含税)，已开具了增值税专业发票。 (2)11月14日,向乙公司销售B产品1000件,每件不含税售价为30.00元。另外收取装卸费1017元。(3)11月15日,向丙公司销售A产品33600元(含税金额)，另外收取包装费452元。[要求] 计算该公司11月份的增值税销项税额。(该公司增值税率13%)

84784947 | 提问时间：2022 12/16 11:07

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，计算该公司11月份的增值税销项税额=50000*13%+1000*30*13%+1017/1.13*13%+（33600+452）/1.13*13%

2022 12/16 11:09

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5日，收到N公司预付的购货款420 00元已存人银行。 20日，向预付货款的N公司销售A产品100件，单位售价4200元；B产品20件，单位售价1500元，增值税率13%。以银行存款支付。

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A公司为增值税一般纳税人，专门生产并销售电子产品和电子设备，9月主要业务如下：（1）购进生产用的原料，不含税购买价格50000元；（2）向B修理厂支付生产设备维修费（不含税）8000元；（3）向C加工厂支付不含税加工费60000元；（4）购进空调，不含税购买价格为合计80000元，同时支付不含税运输费2000元，空调安装于职工宿舍；（5）向甲公司销售产品1000件，含税售价1130元/台，由于甲公司违约，向甲公司收取违约金（含税）22600元；（6）向乙公司销售一台大型电子设备，不含税售价为80000元，同时提供检测，收取检测费（含税）2260元；（7）支付本月的业务咨询费20000元、业务招待费（均为娱乐费）10000元要求：（1）计算A公司9月份销项税额（2）计算A公司9月份准予抵扣的进项税额（3）计算A公司9月份应交增值税

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A公司拟让B公司代销其产品，AB公司为一般纳税人：方案一：收取手续费方式。B公司按A公司规定的每件产品1000元的价格对外销售，向A公司每件收取200元的代销手续费，并开具增值税专用发票。方案二：视同买断方式。B公司按每件800元的价格协议买断，A公司向B公司开具增值税专票，此后，假定B公司在市场上仍以每件1000元的价格销售，销售价与协议买断价之间的差额即200元/件归B公司所有。假设B公司销售了1万件产品，上述价格均为含税价。已知销售产品的增值税税率为13%，代销手续费税率为6%，城建税及教育费附加税率为10%，企业所得税税率为25%。不考虑其他成本费用及进项税额。（1）分别计算方案一二A和B公司分别承担的税费情况（2）通过比较现金净流量，A公司选择哪种代销方式更好？（要完整的计算过程！！！！）

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2020年5月1日,甲公司与乙公司签订一项销售合同,甲公司向乙公司销售A、B两种型号产品、合同总价款为300万元。其中, A产品的单独售价为210 万元, B产品的单独售价为120万元。合同约定, A产品于2020年5月10日交付, B产品于2020年6月10日交付。当A、B两种产品均交付之后,甲公司可以收取总货款。假设A. B两种产品分别构成单项履约义务,其控制权于交货当日转移给乙公司,不考虑税费等其他因素。甲公司2020年5月份团该销售合同确认的收入金额为（ )万元。(计算结果保留两位小数) A. 190.91 B. 120 C. 180 D. 200

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1/2 案例分析1 A生产公司(以下简称A公司)与B销售公司(以下简称B公司)签订了一项购销协议，由B公司销售A公司生产的产品，有两种销售方案可供选择。方案一是收取手续费。B公司按A公司规定的每件1000元的价格 (不含税)对外销售，根据代销数量和不含税代销收入向A公司收取20% 的代销手续费。A公司按B公司提供的代销清单及结算的价款向B公司开具增值税专用发票，每件价税合计1130元。方案二是视同买断。B 公司按每件800元的价格协议买断。此后，假定B公司在市场上仍以每件1000元的价格销售，销售价与协议买断价的差额即200元/件归B公司所有。A、B公司均为增值税一般纳税人。应该选择哪种方式，才能保证企业增值税税负最低

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